公司全面啟動 2025 年內部控制評價工作
作者：賈運濤
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2025-07-21
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為持續(xù)提升經(jīng)營管理效能，構建全方位風險防控體系，公司于7 月中旬正式啟動2025年內部控制評價工作。作為完善現(xiàn)代企業(yè)治理的關鍵舉措，此次評價將以系統(tǒng)性自查自糾為抓手，全面激活內部控制體系的“免疫系統(tǒng)”功能，為企業(yè)高質量發(fā)展筑牢制度根基。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">本次評價工作錨定“流程規(guī)范化、管控無盲區(qū)、執(zhí)行高效率”三大核心目標，通過全維度掃描內控體系運行狀況，精準識別經(jīng)營管理中的制度缺陷、風險觸點與合規(guī)短板。評價過程中，將重點聚焦內控體系在設計科學性與執(zhí)行有效性上的薄弱環(huán)節(jié)，形成問題清單與整改臺賬，同步推進制度“改廢立”閉環(huán)管理。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為確保評價工作落地見效，公司明確要求各部門、各單位實施“雙維度對標”：一方面對照風險、內控、法務、合規(guī)一體化手冊開展流程復盤，另一方面結合年度業(yè)務目標進行風險溯源。通過建立“自查-互評-督查”三級工作機制，實現(xiàn)從制度條款到執(zhí)行細節(jié)的全鏈條管控，切實將內控要求嵌入業(yè)務流程各環(huán)節(jié)，推動內控體系從“合規(guī)達標”向“價值創(chuàng)造”升級。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">健全內控體系是企業(yè)行穩(wěn)致遠的生命線。此次內部控制評價工作，既是公司響應現(xiàn)代企業(yè)治理要求的主動實踐，更是提升核心競爭力的戰(zhàn)略選擇。通過構建“評價-改進-提升”的良性循環(huán)，公司將進一步夯實管理基礎、增強抗風險能力，為實現(xiàn)高質量發(fā)展注入持久動力。</span>
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